| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231047659 |
28.3.2023 |
Voda za obdobie od 11.02.23-10.03.23 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208974 |
8.11.2023 |
Voda 11.09.2023-10.10.2023 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191159298 |
16.8.2019 |
Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122144139 |
8.11.2023 |
Elektrina od 01.09.2023 - 30.09.2023 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
116,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670329520 |
11.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
116,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011202 |
7.5.2018 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
116,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508529 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512157 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517119 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520436 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522230 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525891 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31-07-2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530998 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532645 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536495 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541301 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011543235 |
18.12.2015 |
Elektrická energia za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113152784 |
20.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.213 - 9.7.2013 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113195617 |
15.1.2014 |
Voda za obdobie od 13.11.13 - 10.12.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020169 |
30.4.2020 |
Nakládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
116,28 EUR |