| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501061 |
27.8.2015 |
Zneškodnenie odpadu 200307, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
121,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670707921 |
29.3.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
121,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114108750 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie 14.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
121,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115186122 |
21.12.2015 |
Voda za obdobie od 1710.2015 - 10.11.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
121,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601607 |
7.10.2016 |
Zneškodnenie odpadu , zákonný poplatok za komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
121,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670529959 |
21.10.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
121,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670825965 |
7.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
120,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201776 |
11.11.2020 |
Rukavice jednorázové, vrecia na odpad - COVID-19 |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
120,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670606922 |
7.4.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
120,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20146 |
15.4.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
120,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670219155 |
21.9.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
120,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700074 |
16.6.2014 |
Vývoz fekálií, prejazdy, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
120,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670635808 |
23.11.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
120,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30007 |
29.1.2014 |
Redizajn webovej stránky, modul Verejné obstarávanie, responzívny web dizajn |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140222 |
3.4.2014 |
Oprava čerpadla Cesspit |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
LFO/0030 |
16.7.2014 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1526 |
12.5.2015 |
Automatizovaná aktualizácia dát do katastra s periodicitou raz ročne |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
285 |
20.5.2015 |
Dodávka služby na verejné obstarávanie zemného plynu |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
232/2015 |
28.5.2015 |
Zmluva o aktualizácii dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151343 |
2.6.2015 |
Aktualizácia dát katastra, servisný poplatok, vloženie vrstvy súpisných čísel do... |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
120,00 EUR |