| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31304539 |
27.11.2013 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
123,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670202154 |
25.1.2022 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
123,10 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
167/2017 |
11.8.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
123,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670808502 |
20.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
123,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113162238 |
17.9.2013 |
Voda za obdobie od 10.7.2013 - 9.8.2013 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
123,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190017 |
28.1.2019 |
Vytvorenie grafickej podoby návrhu hasičskej zástavy |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501609 |
3.12.2015 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
122,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670109956 |
24.5.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670917811 |
28.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800102 |
14.3.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
122,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011902051 |
16.1.2020 |
Pracovný výkon, jazdný výkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
122,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117176728 |
2.11.2017 |
Voda za obdobie od 13.9.2017-10.10.2017(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
122,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191258340 |
10.1.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2019-10.12.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
122,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112135959 |
11.6.2012 |
Voda - obdobie 15.4.2012-15.5.2012 - Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
122,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670604559 |
15.2.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670530978 |
5.11.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670311915 |
17.4.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113180874 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie 11.09.2013 - 9.10.2013 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
121,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
017882022 |
25.1.2023 |
Plaketa |
OLYMP ERBY s.r.o. |
52365921 |
121,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2212031151 |
20.11.2012 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
121,70 EUR |