| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13044 |
4.4.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
111,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670109042 |
17.5.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
111,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231136234 |
9.11.2023 |
Voda 11.6.23 - 10.7.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
111,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670935465 |
12.11.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
111,02 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1511 |
5.3.2015 |
Nevšedné podoby prútia 14.marec 2015 ( letáky, plagáty ) |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150036 |
20.3.2015 |
Tlač plagátov a letákov na Nevšedné podoby prútia 14.3.2015 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670603289 |
10.2.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670121960 |
4.10.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230848 |
21.8.2023 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
110,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21111 |
13.4.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
110,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2210047 |
9.6.2022 |
Školské knihy - ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
110,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670102117 |
16.2.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
110,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2127 |
28.10.2021 |
Monitor ku kamerovému systému |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
110,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20364975 |
3.11.2021 |
Monitor Monitoring |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
110,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21126 |
13.4.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
110,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500099 |
25.2.2015 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok - ostatný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500217 |
21.5.2015 |
Manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210014 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
110,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610116 |
11.4.2019 |
Budovanie jamy pre stavanie 1. mája |
STAS s r.o. |
36298891 |
110,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670507189 |
31.3.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
110,02 EUR |