| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088 |
13.12.2022 |
Poplatok za doménu rudnik.sk za rok 2022, CMS - prevádzka stránky pre doménu rudnik.sk za rok... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701002 |
19.7.2017 |
Zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, zneškodnenie odpadu 200307... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
104,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670912954 |
17.4.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
104,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670814166 |
7.5.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
104,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670326773 |
19.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
104,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260 |
5.3.2012 |
Kuracie stehná, kuracie rezne |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
104,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112176873 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 13.9.2012-10.10.2012 Rudník č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
104,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221467 |
9.9.2022 |
Pracovné rukavice a pomôcky (OcÚ údržbár) |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
104,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500301 |
21.5.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
104,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
424 |
11.12.2014 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
104,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231150 |
19.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
104,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500683 |
19.6.2015 |
Zneškodnenie odpadu 200307, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
104,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010509 |
6.12.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
104,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
957 |
20.8.2012 |
Kuracie prsia, rezne |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
104,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190024 |
12.9.2019 |
Učebnice na anglický jazyk - ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670125784 |
3.11.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016130 |
23.11.2016 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
103,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120154 |
27.3.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130656 |
21.8.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
031-2016/10 |
20.6.2016 |
VW Cady - oprava |
Marek Maliarik |
32718764 |
103,80 EUR |