| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
117166017 |
5.10.2017 |
Voda za obdobie od 10.08.2017-12.09.2017(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
107,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670319183 |
21.8.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
107,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1717 |
10.3.2017 |
Odpadové vrecia |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
107,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S372404608 |
29.3.2017 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
107,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670704021 |
7.2.2017 |
Potraviny - mrazené |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
107,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVSE130001913 |
17.7.2013 |
Hrnec Professor ZVH301X |
Ergocom s.r.o. |
28689127 |
107,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141822 |
22.1.2015 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
107,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670615266 |
18.5.2016 |
Mrazené výrobky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
107,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101802106 |
20.2.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
107,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913129312 |
8.6.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.04.2021 - 30.04.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
106,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700079 |
9.8.2013 |
Odkalenie ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700079 |
21.8.2013 |
Preprava vody, nakl., vykl. |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
106,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
QUO-42841-G8D8/ |
13.12.2017 |
Uverejnenie inzercie |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181200049 |
25.1.2018 |
Firemný profil Basic ONLINE |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120657 |
14.8.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500044 |
25.2.2015 |
Veľkoobjemový kontajner |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670204684 |
18.2.2022 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
106,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141698 |
22.12.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131472 |
24.10.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad , poplatok za komunálne odpady vytriedených päť... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322468 |
19.6.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
106,10 EUR |