| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501966 |
19.1.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
103,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670806905 |
7.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
103,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670325912 |
19.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
103,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14238 |
11.12.2014 |
Hovädzie zadné |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670106723 |
20.4.2021 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31303970 |
24.10.2013 |
Mlieko, mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
103,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S382403228 |
31.1.2018 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
102,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220472 |
21.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
102,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8414200095 |
10.12.2014 |
Veterník |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
102,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
33 |
25.2.2015 |
Hydinové výrobky |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
102,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670626129 |
21.9.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
102,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670532572 |
13.11.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
102,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670532572 |
3.12.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
102,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670705559 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
102,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13156183 |
25.11.2013 |
Rybie filé, šúlance s makom, mrazená zelenina |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
102,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230414 |
9.11.2023 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
102,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231069130 |
26.4.2023 |
Voda za obdobie od 11.03.2023-10.04.2023 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231069129 |
26.4.2023 |
Voda za obdobie od 11.03.2023-10.04.2023 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190553048 |
10.6.2019 |
Pracovné zošity a pomôcky do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
102,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670303743 |
14.2.2023 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
102,33 EUR |