| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
320/ZML/HLZ/2025 |
16.5.2025 |
Nevšedné podoby prútia 2025 |
Martin Kovanič |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
326/ZML/HLZ/2025 |
10.6.2025 |
Oslavy 70. výročia samostatnosti obce Rudník |
Dušan Mockovčiak |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
424/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Jozef Petrík |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300961 |
19.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
99,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018007 |
25.1.2018 |
Čistiace prostriedky - ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
99,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113145381 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 14.5.13 - 11.6.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
99,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670804687 |
13.2.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
99,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1953 |
25.11.2019 |
Pneumatiky na malotraktor |
HM Pneu - Sport, s.r.o. |
36757454 |
99,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101119 |
3.12.2019 |
Pneumatiky + duše na traktirík na prehŕňanie snehu |
HM Pneu - Sport s.r.o. |
36757454 |
99,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229672 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
99,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670102961 |
2.3.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
99,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501427 |
21.10.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
99,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42103443 |
20.8.2013 |
Oprava auta : Fabia MY 356 AI |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
99,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670800441 |
12.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
99,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22092 |
18.7.2022 |
Pranie a čistenie obrusov OcÚ |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
99,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670027238 |
30.11.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
99,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190535 |
17.1.2020 |
Elektro |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
99,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101602101 |
13.1.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
99,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170097 |
29.3.2017 |
Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia 2017" |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180127 |
23.4.2018 |
Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia" v Kopaničiar exprese č. 10. a č.11/2018 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
99,00 EUR |