| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
117193908 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670301917 |
14.2.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
95,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231090335 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie od 11.4.2023-10.05.2023 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231179005 |
12.9.2023 |
Voda od 11.08.2023-10.09.2023 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100354 |
25.11.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
95,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670738420 |
6.12.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
95,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670008655 |
24.3.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
95,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22654 |
14.2.2023 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
95,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182850 |
14.12.2018 |
Vonkajšie schodište NBD č. 381 a č. 382 - materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
95,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022384 |
23.1.2023 |
Stolový kalendár Slovensko 2023 |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/19 |
28.1.2020 |
Servisná prehliadka, vyčistenie a nastavenie dataprojektorov a int. tabúľ, na mieste. |
IVEKO, s.r.o. |
362123393 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021045 |
8.6.2021 |
Pečiatky - OcÚ, Knižnica obecná |
Anna Durcová - ADUR |
36 961 469 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211004360 |
3.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.12.20-10.01.21(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
94,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221131143 |
1.8.2022 |
Voda za obdobie od 11.06.22-10.07.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
94,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221237754 |
25.1.2023 |
Voda od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
94,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200038 |
2.7.2020 |
Servisné práce hardware |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
94,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140483 |
22.12.2014 |
Oprava prívodu do rozvádzača nn v budove školy OO-V20140507 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
94,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322709 |
2.7.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
94,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670233604 |
25.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
94,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230696 |
13.6.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
94,52 EUR |