| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41400107 |
11.12.2014 |
Mlieko, maslo čerstvé, Zlatá Hana |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
91,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231285 |
25.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190137 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
704 |
13.6.2012 |
Kuracie stehná, kuracie rezne |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
91,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670711179 |
6.4.2017 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
91,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1049 |
28.9.2015 |
Kuracie stehná, morčacie rezne, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
91,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200049 |
16.3.2012 |
Jazdný výkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
91,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301003 |
6.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701618 |
10.10.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za komunálne odpady |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
91,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200400 |
11.9.2020 |
Kontrola hasiaceho prístroja |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
91,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400650 |
5.3.2014 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
91,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670514457 |
20.5.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
91,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013035 |
17.7.2013 |
Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ |
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
32720271 |
91,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22210519 |
18.2.2022 |
Didaktické pomôcky - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
91,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211145193 |
23.7.2021 |
Voda za obdobie od 11.06.21 -10.07.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210661 |
11.6.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21175 |
5.5.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
91,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221083440 |
20.5.2022 |
Voda od 11.04.22-10.05.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221174682 |
27.9.2022 |
Voda za obdobie od 11.08.2022-10.09.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231005868 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91,00 EUR |