| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51549 |
19.1.2016 |
Hračky do MŠ |
DaRya, s.r.o. |
47849592 |
86,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670907164 |
6.3.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
86,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102203131 |
14.3.2022 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
86,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100624 |
2.6.2021 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
86,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023006 |
24.5.2023 |
Výmena bytového ventilu |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
86,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221442 |
28.11.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
86,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670809278 |
27.3.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
86,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010189 |
4.5.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
86,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120022 |
22.10.2012 |
Práca, olej Castrol, olej do servo riadenia, tyčka stabilizátora |
Štefan Juráš |
30975425 |
86,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1408 |
11.1.2013 |
Kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/244 |
15.11.2019 |
Demontáž a montáž sklad - NBD 380 |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02020002 |
6.3.2020 |
Výmena prietokového ohrievača, batéria drezová-páková - WC OcÚ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221004285 |
26.1.2022 |
Voda za obdobie od 11.12.21-10.01.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
86,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
057-2021/10 |
2.9.2021 |
Ovládanie 6554L8 |
Marek Maliarik M AUTOSERVIS |
32718764 |
86,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012140 |
28.5.2012 |
Uverejnenie výberového konania na riaditeľa ZŠ Rudník v týždenníku KOPANIČIAR EXPRES č.... |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
86,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015045 |
3.12.2015 |
Výmena ventilu - NBD 381, montáž batérie ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
86,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601601 |
13.1.2017 |
Jazdný výkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
86,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601601 |
18.1.2017 |
Jazdný úkon, pracovný úkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
86,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670022219 |
19.10.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015037 |
21.5.2015 |
Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ |
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
32720271 |
85,90 EUR |