| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191138823 |
24.9.2019 |
Maslo, mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191144108 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191147528 |
30.10.2019 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191152870 |
26.11.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41401689 |
23.10.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
85,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670710265 |
6.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221059869 |
19.4.2022 |
Voda od 11.03.2022 - 10.04.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
85,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670606242 |
7.3.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2214016948 |
26.9.2014 |
Knihy do obecnej knižnice Rudník |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
85,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670805811 |
7.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670207742 |
14.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600357 |
7.4.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
85,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102207538 |
3.8.2022 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
85,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670113395 |
17.6.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200818 |
1.8.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
85,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670508140 |
31.3.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601194 |
20.6.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
85,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12008266 |
12.12.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
85,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670418804 |
11.12.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5515010169 |
3.12.2015 |
KD - náplň tekutého mydla, toaletný papier |
Office DEPOT s.r.o. |
36192384 |
85,21 EUR |