| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190067 |
18.4.2019 |
Vlajka obojstranná DHZ Rudník |
ESKO spol. s r.o. |
30998646 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220588 |
18.7.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 pri NBD č. 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220683 |
3.8.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (NBD č. 379, 380, 381 a 382) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230276 |
18.4.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
147/ZML/HLZ/2023 |
10.7.2023 |
Zmluva o spolupráci - Deň detí |
Mgr. Katarína Gogová Vitková |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
148/ZML/HLZ/2023 |
12.7.2023 |
Deň deti v obci Rudník |
Nikola Arbetová |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230646 |
12.9.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230482 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP NBD č. 381, 382, 380, 379 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670302756 |
31.1.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114108749 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 14.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
89,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116102207 |
15.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-13.01.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
89,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12109 |
4.6.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
89,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21502960 |
26.9.2014 |
Plachta s gumou v rohoch bez výplne do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
89,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670309631 |
29.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670201211 |
24.1.2022 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231156172 |
12.9.2023 |
Voda od 11.7.23-10.8.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
89,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500121 |
5.11.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
89,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602311 |
30.9.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
89,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670103933 |
15.3.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191110951 |
4.6.2019 |
Mlieko, maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
89,32 EUR |