| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670612734 |
18.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116152587 |
19.8.2016 |
Voda za obdobie od 10.6.2016-12.7.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116169783 |
7.10.2016 |
Voda za obdobie od 10.8.16-12.9.16 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670737775 |
28.11.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670110825 |
24.5.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2193002444 |
27.6.2019 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia Rudník, p.č. 22385/58 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2193002535 |
2.7.2019 |
Vyjadrenie p.č. 25508/1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001244 |
30.6.2020 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
90,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130913 |
17.7.2013 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
90,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191029338 |
14.6.2018 |
Mlieko a maslo čerstvé |
RAJO a.s. |
31329519 |
90,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17680128 |
22.2.2017 |
Výmena vodomeru po poškodení |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670320066 |
21.8.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12003761 |
12.6.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
90,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670919720 |
7.6.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670510022 |
14.4.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
6708327779 |
23.1.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110356 |
27.5.2011 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
90,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221058558 |
19.4.2022 |
Voda od 06.04.2022 - 05.04.222 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,06 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
16/2015/NPP |
13.3.2015 |
Nevšedné podoby prútia - moderovanie podujatia |
Anna Cáfalová |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
18/2016 |
11.3.2016 |
Nevšedné podoby prútia 2016 |
Anna Cáfalová |
|
90,00 EUR |