| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
601900294 |
17.7.2019 |
Zásah servisného technika, Switch 8port |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
89,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120572 |
24.5.2012 |
Chlieb, pečivo, knedľa |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
89,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120572 |
28.5.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
89,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670720158 |
19.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214023 |
5.2.2015 |
Oprava VW DADY |
Štefan Juráš |
30975425 |
89,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670804709 |
13.2.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1614105042 |
12.3.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161362468 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
88,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670617861 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
88,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211113938 |
17.6.2021 |
Voda za obdobie od 11.05.2021-10.06.2021(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
88,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670931865 |
15.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
88,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116169764 |
7.10.2016 |
Voda za obdobie od 10.8.2016 do 12.9.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
88,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201144494 |
5.8.2020 |
Voda za obdobie od 11.06.2020-10.07.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
88,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670313866 |
9.5.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
88,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220760 |
1.8.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
88,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221298 |
24.10.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
88,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222206113 |
1.8.2022 |
Tlačivá ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
88,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
20120283 |
29.3.2012 |
Tlač plagátov - Mikroprojekt " Inštitucionalizácia a aktivácia česko-slovenského cechu... |
T-ŠTÚDIO s.r.o. |
34 120 866 |
88,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833911 |
18.12.2018 |
Obecné noviny rok 2019 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
88,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
222100280 |
23.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
88,37 EUR |