| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
220038 |
27.9.2022 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670815359 |
7.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
83,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191688 |
9.1.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
83,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211063585 |
19.4.2021 |
Voda za obdobie od 11.3.2021-10.4.2021 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300066 |
31.1.2023 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
83,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301123 |
8.11.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
83,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602606 |
7.11.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
83,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06812146125 |
2.7.2019 |
Poistka č. 6812146125 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
83,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
006812146125 |
2.6.2020 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - FABIA MY 356 AI |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
83,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670917814 |
28.5.2019 |
Potraviny mrazené ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
83,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV170040 |
18.4.2017 |
Poplatok za doménu, prevádzka stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180039 |
21.5.2018 |
Poplatok za doménu, CMS-prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200106 |
11.11.2020 |
Poplatok za doménu rudnik.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV210095 |
16.11.2021 |
Doména rudnik.sk a prevádzka www stránky od 1.1.2021-31.12.2021 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670228207 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
83,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
535 |
28.4.2014 |
Kuracie mäso, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
83,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670809149 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
83,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113152783 |
20.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 9.7.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126623 |
18.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.3.2016 - 11.4.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067848 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.3.2020-10.04.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83,11 EUR |