| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
180102332 |
12.10.2018 |
Čaje ŠJ |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102757776 |
13.11.2017 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net (1.11.2017-30.11.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300995 |
6.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1773351078 |
20.5.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670516045 |
2.6.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
80,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8766689482 |
23.10.2014 |
Hlasové služby - tel.čísla : 6215622, 6215624, net za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210493 |
26.10.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov - Základná škola s materskou školou |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
80,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201221873 |
30.10.2020 |
Voda za obdobie od 11.09.2020-10.10.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211040280 |
24.3.2021 |
Voda za obdobie od 11.2.2021-10.3.2021(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211215736 |
27.10.2021 |
Voda za obdobie od 11.09.21-10.10.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221039738 |
21.3.2022 |
Voda za obdobie od 11.02.2022 - 10.03.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670812651 |
24.4.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
80,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012018 |
13.4.2012 |
Dodanie kultúrnych služieb pre aktivitu-podujatie Nevšedné podoby prútia a aktivitu Výstava s... |
Ing. Alena Šeďová AZ-art |
42018145 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2/2013/A |
27.3.2013 |
Nájom nebytového priestoru |
Dobrovoľný hasičský zbor |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2013 |
5.4.2013 |
Hudobná produkcia na podujatie " Nevšedné podoby prútia " v KD Rudník dňa 16.3.2013 |
Jan Grmolec |
72379880 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
17/2015/NPP |
13.3.2015 |
Nevšedné podoby prútia - vystúpenie |
Marián Krištof |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192019 |
6.9.2019 |
Prepracovanie a úpravu rozpočtu na stavbu Výmena strešnej krytiny na Kultúrnom dome v Rudníku |
Ing. Juraj Havetta |
37769715 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221311096 |
24.2.2022 |
Hovoriace štipce - MŠ |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
31360513 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12079 |
2.5.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002207 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79,93 EUR |