| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211113937 |
17.6.2021 |
Voda za obdobie od 11.05.2021-10.06.2021(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211164801 |
25.8.2021 |
Voda za obdobie od 13.08.2021-27.08.2021 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670306990 |
13.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670103433 |
9.3.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231440440 |
9.11.2023 |
Bylinky ZŠ |
Lumigreen, s.r.o. |
50698427 |
77,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004037 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník Loka Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
77,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670314641 |
26.5.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113140097 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 12.4.13-13.5.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115186142 |
21.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015 - 10.11.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116178407 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016-11.10.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117114749 |
4.5.2017 |
Voda za obdobie od 10.2.2017-9.3.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201041974 |
31.3.2020 |
Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201091197 |
22.5.2020 |
Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324434 |
17.10.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
77,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31201737 |
25.5.2012 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
77,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670105278 |
12.4.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300693 |
21.8.2023 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
77,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190734 |
7.6.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
77,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1749900288 |
15.5.2013 |
tel.číslo : 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
77,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670911999 |
8.4.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77,07 EUR |