| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670301041 |
14.2.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310098 |
16.3.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310213 |
9.10.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálií - prečerpávačka |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310225 |
28.11.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálii (prečerpávačka) |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310299 |
25.6.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií v ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701190043 |
18.4.2019 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701190096 |
4.9.2019 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670801820 |
25.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670940485 |
20.12.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31304297 |
13.11.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
76,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670206202 |
1.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18090013 |
12.9.2018 |
CD s leteckými fotografiami |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670301065 |
14.2.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320528 |
12.2.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
76,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
133/2017 |
29.3.2017 |
Kuracie štvrte - Nevšedné podoby prútia 2017 |
Žilinská,s.r.o. |
36748021 |
76,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052019 |
27.6.2019 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2019+ 10 ks bezp. tabuľka |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
76,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4750863469 |
13.6.2013 |
Internet + tel.čísla : 6215622, 6215624 za obdobie od 1.5.-31.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
76,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259709 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2020-10.12.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5626673781 |
12.7.2021 |
Mobilné telefóny za obdobie od 17.6.2021 - 16.7.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
76,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116152586 |
19.8.2016 |
Voda za obdobie od 10.6.2016 - 12.7.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,38 EUR |