| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670925807 |
4.9.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12003203 |
17.6.2020 |
Oprava umývačky riadu - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
636 |
19.6.2015 |
Kuracie stehná, kurčatá, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
73,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0791122053 |
14.12.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
73,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800538 |
21.5.2018 |
Výkon elektroúdržby |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
73,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41600239 |
10.2.2016 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
698 |
22.5.2014 |
Kuracie prsia, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
73,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
759 |
9.7.2015 |
Hydinové mäso |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
73,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901989 |
4.10.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3758622490 |
5.3.2014 |
Hlasové služby tel.č.: 6215620, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
73,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320012 |
22.7.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021202 |
13.7.2021 |
WebLES - užívateľská podpora |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
73,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670125797 |
3.11.2021 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670112384 |
2.6.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181103023 |
3.7.2018 |
Voda za obdobie od 11.05.2018-10.06.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181233657 |
29.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.10.2018-10.11.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191006472 |
5.2.2019 |
Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05720025065 |
16.10.2019 |
Poistné za obdobie od 09.11.2019 - 08.11.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221511 |
13.12.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
72,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220688 |
16.6.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
72,85 EUR |