| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670518000 |
23.6.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115151769 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09.07.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181176388 |
24.9.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182520 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670709501 |
29.3.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670127225 |
8.11.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
67120785 |
16.6.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7793986056 |
16.3.2017 |
Tel. 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
76,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670808527 |
20.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670111762 |
2.6.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200516 |
8.6.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
76,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503832 |
13.11.2015 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
76,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221149901 |
9.9.2022 |
Voda od 11.07.2022-10.8.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221220945 |
28.11.2022 |
Voda od 11.10.22-10.11.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190838 |
9.7.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
76,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501022 |
16.11.2021 |
Elektrina - Loka U Zmekov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
75,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516047 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. Loka Dolina Švancvarova ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
75,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310132005 |
15.1.2014 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100828 |
15.7.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
75,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670111615 |
2.6.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
75,81 EUR |