| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130046 |
14.2.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
78,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912001954 |
28.1.2020 |
Aktualizácia a servis programu ŠJ od 13.01.2019 do 12.01.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
78,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31300286 |
29.1.2013 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
78,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9784603157 |
18.5.2016 |
Telefonne číslo 034/6215620, 034/6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
78,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14044 |
24.11.2014 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
78,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812146125 |
5.6.2017 |
Poistka na Fabiu MY 356AI na obdobie od 7.8.2017-6.8.2018 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
78,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812146125 |
4.6.2018 |
Poistka za auto MY356AI (od 07.08.2018-06.08.2019) |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
78,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14158276 |
4.11.2014 |
Mrazená zeleniny, výrobky |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
78,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102028566 |
10.4.2015 |
Mrazené výrobky |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
78,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321486 |
22.4.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
78,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670807768 |
9.3.2018 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
78,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31301364 |
26.3.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
78,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3551400830 |
18.9.2013 |
Zošity a knihy do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
78,03 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
262/2015 |
2.7.2015 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5686942678 |
1.8.2022 |
Telefóny od 17.7.2022-16.8.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
77,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8217926222 |
16.10.2018 |
Telefón : 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
77,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120401 |
13.4.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
77,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602100408 |
21.12.2021 |
Inštalácia samostatného PC, prenesenie údajov, dokumentov, programového vybavenia:mzdy, dane a... |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000307615484 |
6.11.2020 |
Mobily - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
77,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211017204 |
19.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77,83 EUR |