| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700053 |
22.2.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700391 |
13.6.2017 |
Preprava veľkoobjemového odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800415 |
16.1.2019 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300563 |
13.6.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670120386 |
13.9.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
79,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115186143 |
18.12.2015 |
Voda za obdobie od 17.10.2015 - 10.11.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
79,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117141939 |
3.7.2017 |
Voda za obdobie od 12.5.2017-9.6.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
79,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181013250 |
7.3.2018 |
Voda za obdobie od 1.1.2018-10.2.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
79,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101702110 |
11.1.2018 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22067 |
20.5.2022 |
Čistenie a pranie obrusov podľa Vašej obj. č. 2217 |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
79,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670800277 |
12.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
79,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670129725 |
29.11.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
79,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200325 |
23.3.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
79,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42023 |
31.1.2023 |
Čistenie a pranie obrusov - KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
79,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300070793 |
14.2.2023 |
Čistiace prostriedky |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
79,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200703 |
2.7.2020 |
Informatika s Emilom 3 a 4 - pracovný zošit |
Indícia, s.r.o. |
50206621 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022664 |
19.10.2020 |
Pracovné zošity - ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1725983449 |
27.5.2011 |
Telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1725983449 |
19.7.2011 |
Telefónne číslo : 034 / 621 5622 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
79,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101902050 |
1.3.2019 |
Odber vzorky a skúšky vody v ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
79,10 EUR |