| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
102106258 |
11.6.2021 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
81,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191049596 |
11.9.2018 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
81,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
6420530 |
1.3.2012 |
Rybie filé, mrazená zelenina |
RYBA s.r.o. |
30774756 |
81,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31205251 |
18.10.2012 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
81,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191464 |
12.11.2019 |
Chlieb, pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
81,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051517558 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
81,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913286700 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník lokalita U Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
81,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211017205 |
19.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
81,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211088310 |
18.5.2021 |
Voda za obdobie od 11.4.2021-10.5.2021 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
81,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221039737 |
21.3.2022 |
Voda za obdobie od 11.02.2022-10.03.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
81,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401634 |
9.5.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
81,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015017 |
25.2.2015 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
81,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200736 |
30.6.2020 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
81,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210237 |
5.3.2021 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
81,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300624 |
13.6.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
81,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191134314 |
4.9.2019 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
81,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670020325 |
14.10.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
81,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670834777 |
13.11.2018 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
81,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230328 |
11.4.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
81,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670533537 |
3.12.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
81,22 EUR |