| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602961 |
14.12.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
72,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051520193 |
10.2.2016 |
Dodávka elektriny za obdobie od 1.12.2015 - 31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670501556 |
25.2.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
72,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200816 |
9.7.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
72,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141543 |
10.12.2014 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
72,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8273379653 |
22.12.2020 |
Telefóny od 1.12.2020-31.12.2020 (6215620, 6215625,net) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
72,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016500 |
23.11.2016 |
Uskladnenie odpadových vôd, nakládka, prečerpávanie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203930518 |
16.4.2018 |
Telefóny za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
72,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300316 |
29.3.2023 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
72,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112186283 |
13.12.2012 |
Voda - Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
72,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113210013 |
4.4.2013 |
Preprava autobusom 16.3.2013 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
493 |
7.6.2013 |
Kuracie rezne, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14/427 |
1.10.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1603 |
25.11.2014 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015084 |
5.11.2015 |
Autobusová preprava DFS ISKERKA Brezová pod Bradlom dňa 21.10.2015 |
Štefan Šulovský ADŠ |
40471209 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2016 |
14.9.2016 |
Ozubené koliesko do kosačky |
Kovoobrábanie - Štefan Tomiš |
44258127 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017165 |
18.4.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017189 |
9.5.2017 |
Servisný výjazd na ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017221 |
23.5.2017 |
Servisný výjazd ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017232 |
5.6.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |