| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190138 |
23.4.2019 |
Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia" v týždenníku Kopaničiar expres č. 12 a 13/2019 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091981690 |
6.12.2017 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
98,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114176977 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 11.9.14 - 9.10.14 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115135246 |
18.6.2015 |
Voda za obdobie od 10.4.2015 - 13.5.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3834211 |
13.12.2021 |
Obecné noviny rok 2022 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3834311 |
8.12.2022 |
Obecné noviny na rok 2023 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31303653 |
27.9.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
98,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670129226 |
24.11.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
98,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301058 |
11.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
98,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101145 |
13.2.2018 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
98,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201310 |
19.10.2020 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
98,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221174683 |
27.9.2022 |
Voda za obdobie od 11.08.2022-10.09.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120556 |
16.7.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150030 |
2.6.2015 |
Oprava poruchy |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670910915 |
4.4.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
98,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670519789 |
23.6.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
98,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201239 |
7.10.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
98,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231090336 |
24.5.2023 |
Voda od 11.04.2023-10.05.2023 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231111370 |
13.6.2023 |
Voda od 11.05.2023-10.06.2023 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231179006 |
12.9.2023 |
Voda od 11.08.2023 - 10.09.2023 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,12 EUR |