| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
SK00153872 |
21.11.2018 |
Perá - ZŠ |
National Pen |
|
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
344 |
20.3.2012 |
Kuracie stehná, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
96,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670637628 |
8.12.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
96,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320942 |
3.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
96,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42311111369 |
13.6.2023 |
Voda od 11.05.2023-10.06.2023 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
96,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670717970 |
5.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
96,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130838 |
24.10.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
96,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220611 |
20.5.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
96,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700021 |
13.4.2012 |
Vývoz fekálii, prejazd, likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
96,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012020 |
4.3.2020 |
Realizačné stavebné práce - MŠ |
Peter Liška |
40468984 |
96,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221201026 |
21.2.2012 |
Mlieko, syr, maslo, smotana |
Senická mliekáreň, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 |
31412092 |
96,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112166988 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 18.8.12-12.9.12 Rudník č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
96,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170361 |
2.11.2017 |
Oprava napájania čerpadiel v žumpe (prečerpávačka) |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
96,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
287-3/2019 |
19.12.2019 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300656 |
21.8.2023 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5754479079 |
25.10.2023 |
Telefóny od 17.10.2023 - 16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221083441 |
20.5.2022 |
Voda od 11.04.22 - 10.05.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670706235 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
95,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500396 |
18.6.2015 |
Preprava a manipulácia veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
95,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670922176 |
9.7.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
95,62 EUR |