| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600557 |
3.8.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
105,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221131144 |
1.8.2022 |
Voda od 11.06.22-10.07.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
105,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
148 |
10.3.2012 |
Kuracie stehná, kuracie rezne, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
105,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800121 |
13.2.2018 |
Zneškodnenie odpadu objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
105,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670615239 |
18.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
105,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
67081772 |
28.5.2018 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
105,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670102551 |
26.2.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
105,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21909353 |
18.12.2018 |
Hry a pomôcky do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670220052 |
1.8.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
105,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119263 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
105,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4208000230 |
15.5.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2019-05.04.2020 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
105,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800428 |
16.4.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
105,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501013 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 5 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105,40 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1527 |
14.5.2015 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S352405105 |
21.5.2015 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1619 |
22.3.2016 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S362404582 |
7.4.2016 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S36240458 |
3.5.2016 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
232103176 |
6.4.2023 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
105,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41402009 |
13.11.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
105,08 EUR |