| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016584 |
13.1.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac december 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017036 |
22.2.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac január 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017087 |
7.3.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017142 |
18.4.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017208 |
9.5.2017 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 Rudník za obdobie apríl 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017253 |
5.6.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie máj 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017317 |
19.7.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie jún 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017373 |
9.8.2017 |
Prevádzkovanie ČOV AT Rudník júl 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017458 |
8.9.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie august 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017513 |
10.10.2017 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie september 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017569 |
9.11.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 v Obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017634 |
8.12.2017 |
Prevádzkovanie ČOV v mesiaci november 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017680 |
11.1.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670307506 |
27.3.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
182,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9724970118 |
27.5.2011 |
Telefón
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
182,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9724970118 |
19.7.2011 |
Telefónne číslo : 034 / 6215622 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
182,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130739 |
17.7.2013 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpad Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
182,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231179004 |
12.9.2023 |
Voda od 11.08.2023-10.09.2023 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
181,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018238 |
16.10.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za september 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
181,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12034 |
5.3.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
181,25 EUR |