| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501000 |
16.11.2021 |
Elektrina - Loka Dolina Švancarova |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
187,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018353 |
21.11.2018 |
Catering - ZŠ |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
187,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121578 |
9.1.2013 |
Matrac na plastové postieľky M, nákladné auto s bagrom |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
44889780 |
186,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16119 |
9.1.2017 |
Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak - ZŠ, MŠ |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221237752 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
185,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670725910 |
6.9.2017 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
185,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011405 |
3.10.2018 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
185,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191006471 |
5.2.2019 |
Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
185,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6804851705 |
4.11.2013 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
185,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11032016/1 |
11.3.2016 |
Nevšedné podoby prútia 2016 |
Miroslav Mareček |
|
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018033 |
13.2.2018 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac január 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018104 |
14.3.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za obdobie február 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018186 |
7.5.2018 |
Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie za obdobie marec 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018289 |
9.5.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018392 |
14.6.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie máj 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018465 |
11.7.2018 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za jún 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018533 |
13.8.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV, za obdobie júl 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018609 |
10.9.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018673 |
16.10.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie september 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018747 |
6.11.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |