Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 013-2019/10 | 19.3.2019 | Oprava auta VW Caddy MY 112 AS | Marek Maliarik | 32718764 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12199 | 20.11.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 198,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1831 | 7.9.2018 | Kontrola ihrísk | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18110105 | 21.11.2018 | Fyzická obhliadka a kontrola exteriérových zariadení na hranie, kontrola dokumentov detského... | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1012151 | 4.4.2019 | Zelenina a ovocie - ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 197,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11507498 | 3.12.2015 | Poháre do inventára KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 197,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22088 | 7.3.2022 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 197,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19217 | 4.4.2019 | Mäso a mäsové produkty - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 197,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22139 | 1.8.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 197,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2 52715 0502 | 28.5.2012 | Zošity, výkresy a pracovné listy do ZŠ Rudník | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 197,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 15370 | 21.8.2015 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 196,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231136233 | 9.11.2023 | Voda 11.6.23-10.7.23 Rudník 382 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 196,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670523989 | 28.9.2015 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 195,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV210041 | 13.9.2021 | Učebnice matematiky - ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310121789 | 9.1.2013 | Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, popatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 194,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1431 | 11.1.2013 | Kuracie prsia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212002209 | 16.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č.24 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 194,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000734 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 24 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 194,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003604 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 24 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 194,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212005132 | 13.4.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 24 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 194,36 EUR |