Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220032 | 27.9.2022 | Učebnice, zošity do ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 219,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220041 | 24.10.2022 | Učebnice, pracovné zošity - ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 218,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220041 | 27.10.2022 | Pracovné zošity a učebnice ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 218,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19VF00226 | 14.11.2019 | Údržba budovy - Hasičská zbrojnica | BAUCO Myjava s. r. o. | 47815418 | 218,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101701425 | 13.9.2017 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 218,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101041 | 7.2.2017 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 218,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905573 | 27.6.2019 | Hygienické potreby - ZŠ | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 218,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1907 | 13.2.2019 | Školské pomôcky - ZŠ | ELARIN, s.r.o. | 452 40 841 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0872019 | 5.3.2019 | Didaktické pomôcky do ZŠ | ELARIN, s.r.o. | 452 40 841 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2130206031 | 30.11.2021 | MY Trenčín | Petit Press, a.s. | 35790253 | 217,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015437 | 9.12.2015 | Prevádzkovanie ČOV za mesiac november 2015, odstránenie poruchy plaváku | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 217,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101601010 | 3.8.2016 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 217,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 17/132 | 6.3.2017 | Potraviny ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 217,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220039 | 5.9.2022 | Čistenie kanalizácie v NBD č. 379 | Zdenko Horňák MYKANAL | 52006565 | 216,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 16/272 | 20.6.2016 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 216,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 026/2015 | 25.6.2015 | Právne stanovisko | Mgr. Miroslav JURIKA - advokát | 42274311 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2811004036 | 11.1.2018 | Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník Loka u Mockov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 215,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017/011 | 13.1.2017 | Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického | ELASON s.r.o. | 47999870 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320024705 | 26.8.2020 | Internet od 3.7.2020 do 31.12.2020, od 1.1.2021 do 2.7.2021 OcÚ | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330023563 | 20.7.2021 | Internet od 03.07.2021 do 02.07.2022 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 214,80 EUR |