| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
340022019 |
1.8.2022 |
Internet |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
350023699 |
9.11.2023 |
Internet od 3.7.2023 -2.7.2024 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019024 |
23.4.2019 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
214,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017019 |
17.5.2017 |
Oblek komplet pre člena DHZ Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
214,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11805304 |
25.7.2018 |
Oprava konvektomatu |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
213,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1012190 |
9.5.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
213,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17699 |
6.12.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
213,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18577 |
23.1.2019 |
Mäso a mäsové výrobky ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
213,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17351 |
19.6.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
213,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19297 |
9.5.2019 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
212,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12135 |
16.7.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
212,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500868 |
22.7.2015 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
212,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670502344 |
25.2.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
212,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140907 |
16.7.2014 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
211,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221550482 |
21.5.2015 |
Hračky do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36268569 |
211,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
320/2014/MA3 |
20.6.2014 |
Kúpna zmluva |
Eduard Ferianec |
|
211,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670600255 |
18.1.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
211,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210006 |
3.2.2021 |
Pracovné pomôcky - testovanie COVID-19 dňa 23.1.2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
211,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15/259 |
19.6.2015 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
210,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18140 |
7.2.2019 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
210,00 EUR |