| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517118 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520433 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011521788 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525890 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015 - 31.07.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530993 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532644 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532644 |
22.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015-30.09.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536494 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541296 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011543234 |
18.12.2015 |
Elektrická energia za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/40 |
18.12.2015 |
Oprava plynových spotrebičov - v bytovom dome Rudník č. 380 a 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17057 |
7.2.2017 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
227,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/493 |
7.10.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
227,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015030 |
2.6.2015 |
Práce malým bagrom - čistenie zákopy okolo cesty |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
226,80 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
30082017 |
6.10.2017 |
Poskytnutie finančnej hotovosti |
Dobrovoľný hasičský zbor Rudník |
001774741501 |
226,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161482470 |
18.4.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
225,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900257 |
19.3.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
225,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220207034 |
24.2.2022 |
Antigénové testy OcÚ |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
225,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
143/ZML/HLZ/2023 |
3.7.2023 |
Deň detí "Po stopách indiánov" v obci Rudník |
MIloš Blaho |
|
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501799 |
18.12.2015 |
Zneškodnenie odpadu zmesi betónu, tehál,...a zneškodnenie odpadu 200307 objedmný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
224,16 EUR |