Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 313 29.1.2013 Vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na určenie vlastníctva k par.č. 22393/1 v... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  442,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230786985 16.11.2021 Elektrina od 9.10.2021-31.10.2021 (Rudník 1) ZSE Energia, a.s. 36677281  441,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20611111 22.12.2020 Predaj a dovoz betónovej zmesi STAS s r.o. 36298891  441,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 210207 24.3.2021 Poskytnutie služieb MOM za mesiac február 2021 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  440,51 EUR 
Detail Zmluva Autorský zákon 10/ZML/HLZ/2022 8.4.2022 Nevšedné podoby prútia 2022 Alexandra Durcová   440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 622064 16.6.2022 Oprava pouličného osvetlenia a oprava rozhlasu TESA servis 36963160  440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102000463 21.4.2020 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  439,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011800440 23.4.2018 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  438,08 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 118/2016 24.6.2016 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Rudník Mesto Myjava 00309745  438,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012000036 10.2.2020 Predaj posypového materiálu, jazdné výkony Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  437,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014/122 23.10.2014 Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia, montáž a oprava... Anton Šipold - ELASON 30743231  437,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3112300058 24.5.2023 Prejazd po obci, manipulácia s nádobami ... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  436,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 3112300008 14.2.2023 Doba vyprázdňovania vozu, manipulácia s nádobami, prejazd na miesto výkonu ... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  435,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011401289 15.1.2014 Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 24 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  435,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011404750 5.3.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 24 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  435,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011412069 5.3.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 24 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  435,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011415381 7.4.2014 Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 24 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  435,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011417921 16.5.2014 Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 24 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  435,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011420750 16.6.2014 Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 24 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  435,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011422744 10.7.2014 Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 24 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  435,48 EUR