Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7269092738 7.6.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7135991040 11.7.2018 Plyn za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7254175870 3.8.2018 Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7318980020 10.9.2018 Zemný plyn za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7279148141 8.10.2018 Plyn za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7116146876 6.11.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č.2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6801327406 9.2.2012 Poistka - Združené poistenie majetku KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  480,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 6801327406 25.2.2015 Poistná zmluva číslo 6801327406 ( 10.02.2015 - 10.02.2016 ) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  480,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 1141119 9.12.2014 NB HP ProBook 455 G2/15,6 HD/A Marián Sabo - MAS 36964166  480,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101901792 11.11.2019 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  480,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020061 10.2.2021 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory "Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci... ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020062 10.2.2021 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie "Intenzifikácia triedeného zberu... ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32/2022 24.10.2022 obrusy do KD Tibor Farkaš - BELIVIE 30 372 704  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 15604 9.12.2015 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  478,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130191 31.7.2013 Pripojenie rozvádzača pre prečerpávaciu stanicu 001 - V20130210 ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  478,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 00913 12.4.2013 Vyhotovenie geodetických prác - porealizačné geodetické zameranie verejného osvetlenia v... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  478,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1006415719 15.5.2019 Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Bystrica WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601  478,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013/12 5.4.2013 Oprava o ročná prehliadka kotlov na bytových domoch Rudník 380, 381 a 382 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  477,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016004 7.3.2016 Vyhotovenie geodetických prác - na vytýčenie hranice par.č. 25509/34, 25509/35, 25509/7, na... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  477,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230031 10.11.2023 Zemné práce strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  477,00 EUR