Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 018-2016/10 7.4.2016 Oprava VW Caddy Marek Maliarik 32718764  520,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210042 14.4.2021 Overaly - testovanie COVID-19 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  520,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016046 30.5.2016 Výroba brožúr k jubilejnému 10. ročníku Nevšedných podôb prútia v Rudníku. ADUR - Anna Durcová 36 961 469  520,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2231 4.10.2022 Predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (Cesta od PZ po Biomilu) Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  520,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022026 24.10.2022 Vyhotovenie geodetických prác - predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie v k.ú.... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  520,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102100836 10.6.2021 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  519,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017/07 6.4.2017 Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 382 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  519,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012101070 13.7.2021 Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatku Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  518,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 20182235 10.9.2018 Pilčícky set, havarijná súprava, záchranné koleso, bezpečnostný pás FLORIAN, s.r.o. 36427969  516,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102101456 16.9.2021 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok iné druhy komunálneho odpadu-drobný stavebný odpad,... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  514,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 202110 24.6.2021 Oprava a prehliadka plynových kotlov v NBD Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  514,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 14/457 15.10.2014 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  511,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 180033 26.1.2018 Výmena vodomerov v NBD č. 379, č.380, č.381 a č.382 K.B.F. gropu s.r.o. 36 344 761  510,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811044 13.11.2018 Nábytok ZŠ INSGRAF s.r.o. 47078839  510,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018037 25.6.2018 Kosenie miestnych komunikácií Obec Jablonka 00309591  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012100036 3.2.2021 Vývoz KO, uloženie zmesového kom. odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  509,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012001310 7.9.2020 Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  506,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011402046 15.1.2014 Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka u HLuchých 159) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  505,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011404745 5.3.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník - Loka u Hluchých 159 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  505,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011412064 5.3.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník - Loka u Hluchých 159 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  505,40 EUR