Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1011415379 3.4.2014 Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Loka u Hluchých č. 159 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  505,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011418758 16.5.2014 Elektrická energia od 1.5.2014-31.5.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  505,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011420745 16.6.2014 Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  505,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011423408 10.7.2014 Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka u Hluchých č. 159 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  505,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011427431 6.8.2014 Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Loka U Hluchých 159 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  505,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011430155 23.9.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014-30.9.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  505,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011433050 9.10.2014 Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  505,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011436268 10.12.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Loka u Hluchých č. 159 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  505,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011438136 22.12.2014 Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  505,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011502833 22.1.2015 Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Loka u Hluchých 159 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  505,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220289 27.9.2022 Úprava rozvádzača verejného osvetlenia ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  504,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100079 21.12.2021 Zimná údržba LARADE, s.r.o. 52164667  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016/05 22.3.2016 Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380/1, č. 380/5, č. 381/2, OcÚ kuchyňa Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  502,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013003 4.11.2013 2 hodinové vystúpenie Duo Jamaha Ing. Marián Kotvan   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013003 10.12.2013 2 - hodinové vystúpenie Duo Jamaha Ing. Marián Kotvan   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/2015 20.3.2015 Vypracovanie znaleckého posudku č. 42/2015 pre posúdenie teplotechnických fyzikálnych závad... Ing. Marcel Gálik 44011695  500,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 2016/0200 19.4.2016 Poskytnutie dotácie Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2016 3.5.2016 Revízie elektro na objektoch obce Rudník REVEL - Ladislav Špánik 11736208  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1827 27.6.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie - elektroenergetika EP Servis s.r.o. 47981041  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018122 27.6.2018 Dovoz a odvoz košikárskych výrobkov na Nevšedné podoby prútia 2018 na trase Morkovice (ČR) -... GAMABUS s.r.o. 50147587  500,00 EUR