Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3080003018 23.2.2012 Zemný plyn - Rudník č. 2 ( 1.1.2012 - 31.1.2012 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 27.3.2012 Zemný plyn - 1.3.2012 - 31.3.2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 13.4.2012 Zemný plyn od 1.4.2012 - 30.4.2012 ( Rudník č. 2 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 10.5.2012 Zemný plyn - Rudník 2 ( 1.5.2012 - 31.5.2012 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 11.6.2012 Zemný plyn na obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 16.7.2012 Zemný plyn - 01.07. - 31.07.2012 Rudník č. 2 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230786984 16.11.2021 Elektrina za obdobie od 9.10.2021-31.10.2021 (Rudník U Hluchých) ZSE Energia, a.s. 36677281  488,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021078 8.6.2021 Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia ELASON s.r.o. 47999870  488,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190253 6.9.2019 Spevnenie osvetľovacej rampy na pódiu + oprava bytových zvončeko NBD 379 ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  486,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011701586 8.12.2017 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  485,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20192183 16.8.2019 Pracovná obuv, sekeromotyka s násadou, ... DHZ Rudník FLORIAN, s.r.o. 36427969  484,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/04 25.2.2015 Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380/3 a č. 381/4 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  483,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9700241 22.12.2014 Vývoz fekálií, prejazd, likvidácia fekálii ČOV Poľnohospodárske družstvo 00203572  482,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7106188057 28.11.2017 Zemný plyn za obdobie 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7293891956 4.12.2017 Plyn za obdobie od 01.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7194138400 25.1.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323800021 13.2.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7224141231 7.3.2018 Zemný plyn za obdobie od 1.3.2018-31.3.2018 (Rudník č.2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313903065 9.4.2018 Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7289019963 7.5.2018 Plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č.2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR