Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1829 18.7.2018 Projektová dokumentácia na územné konanie - IBV Machlové - elektroenergetika EP Servis s.r.o. 47981041  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018_017 21.11.2018 Rudník IBV Machlové - elektroenergetika EP Servis s.r.o. 47981041  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/2020 7.2.2020 Inžinierska činnosť Ing. Gabriela Václavková 46 237 054  500,00 EUR 
Detail Zmluva Autorský zákon 122/ZML/HLZ/2023 18.4.2023 Krajnanská muzika Vladimír Janeka   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/01 24.5.2023 Vystúpenie detského folklórneho súboru Kornička na podujatí "Nevšedné podoby prútia dňa... Detský folklórny súbor Kornička 36118419  500,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 226/ZML/HLZ/2024 16.4.2024 Poskytnutie finančnej dotácie Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Myjava 34 012 656  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 258150133 9.7.2015 Stavebný materiál - byt ZŠ STABILIT, spol. s r.o. 31102361  499,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 082013 7.3.2013 Vypracovanie prevádzkového poriadku stavby " Rudník vodovod do Jurášov, vodovod Vaďovské " . Vincent HOLÚBEK 11836571  499,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023018 9.11.2023 Oprava vodovodného potrubia v pivničných priestorov NBD č. 379 Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. 32722940  497,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021009 19.2.2021 Vyhotovenie geodetických prác - oddelenie pozemku parc.č. 19552/2, 19535/2, 19672/5, 19656/7-9,... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  497,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1832 7.9.2018 Školský nábytok Insgraf s.r.o.   495,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 204686 30.6.2020 Kosenie zákop Technické služby mesta 00514080  494,00 EUR 
Detail Faktúra došlá f/120306 28.3.2012 Aktualizácia programov za rok 2012 Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  493,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 130251 12.4.2013 V zmysle Zmluvy č. A/2023/12/2008 o aktualizácii programov Vám fakturujeme aktualizáciu... TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  493,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20611100 22.12.2020 Dovoz betónovej zmesi STAS s r.o. 36298891  493,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012101947 27.10.2021 Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  492,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023004 31.1.2023 Veci na hasičské mundúry FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  492,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20611004 24.11.2020 Predaj a dovoz betónovej zmesi STAS s r.o. 36298891  490,68 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 3 27.10.2011 Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažéra projektu " Inštitucionalizácia a... Obec Rudník 309958  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 17.3.2012 Zemný plyn za obdobie 1.2.2012-29.2.2012 ( odberné miesto Rudník č. 2 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  490,00 EUR