Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14400319 | 9.12.2014 | Audit individuálnej účtovnej za rok 2013 | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | 554,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13400310 | 10.12.2013 | Audit účtovnej závierky za rok 2012 | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | 554,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12400210 | 2.8.2012 | Audit účtovnej závierky za rok 2011 | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | 553,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15400286 | 21.9.2015 | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | 553,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14059 | 5.3.2014 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 552,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16073 | 3.8.2016 | Montáž oplotenia ČOV Rudník | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 44189079 | 552,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190374 | 14.11.2019 | Montáž stĺpu VO pred KD, práce elektroinštalačné, práce výkopové, práce pomocné vývoz... | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 547,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012020 | 17.9.2012 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2012 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0089/2014 | 16.6.2014 | Oprava čerpadla | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 546,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21909107 | 4.10.2019 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 545,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102100644 | 11.5.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 542,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102001975 | 11.12.2020 | Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za komunálny odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 542,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012011 | 11.6.2012 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 2 Q. 2012 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 541,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22 | 9.8.2012 | Plastové nádoby 120 l | BINS s.r.o. | 45510393 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03292012 | 3.9.2012 | Plastová nádoba s kolieskami 120 l ( 25 kusov ) | BINS s.r.o. | 45510393 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190062 | 11.4.2019 | Tonery OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019004 | 20.2.2019 | Plaketa na dreve, plaketa s krabičkou, plaketa sklenená - DHZ Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 538,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210514 | 25.5.2021 | PC Intel Core i5 - MŠ | Marián Sabo - MAS | 36964166 | 538,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2210 | 29.3.2022 | Plastové mechy na odpad | ZAWMARK PLUS s.r.o. | 36287067 | 534,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202200738 | 30.3.2022 | Vrecia na odpad plastové žlté, čierne | ZAWMARK PLUS s.r.o. | 36287067 | 534,72 EUR |