Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 362/2016/AS27 | 6.9.2016 | Poskytovanie audítorskych služieb | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190180 | 4.10.2019 | PC HP G - ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 038-2018/10 | 25.6.2018 | VW Cady MY 112 AS | Marek Maliarik | 32718764 | 579,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/08 | 20.3.2015 | Ročná prehliadka plynových spotrebičov na NBD č. 381,382,380 a 379 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 578,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017209 | 2.11.2017 | Preprava CO materiálu 10.10.2017 | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003 | 7.2.2019 | Keramický hrnek so sublimačnou potlačou - DHZ Rudník (70.výročie) | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21907139 | 16.8.2019 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 575,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 23.4.2019 | Montáž OSB dosiek, montáž podlahy, prípravné práce | Štefan Miko-MIKO | 30690854 | 574,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682625084 | 12.9.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7582778263 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7632633335 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7612604217 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7582718940 | 10.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629140 | 24.1.2022 | Elektrina - PZ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 568,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102001803 | 25.11.2020 | Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok , preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia s... | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 566,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016028 | 8.9.2016 | Výmena WC v objekte KD | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 563,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120211 | 6.10.2021 | Oprava obecného rozhlasu | telegrafia, a.s. | 17081386 | 563,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011900725 | 27.5.2019 | Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 562,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13235 | 4.11.2013 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 561,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14/173 | 6.5.2014 | Mäso za mesiac apríl 2014 | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 560,96 EUR |