| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
20.11.2012 |
Zemný plyn za obdobie : od 1.11.2012 - 30.11.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
16.1.2013 |
Zemný plyn |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
20.2.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2013 - 28.2.2013 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
13.3.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2013 - 31.3.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
12.4.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2013 - 30.4.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
15.5.2013 |
Zemný plyn od 1.5.2013-31.5.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
2.8.2013 |
Zemný plyn na obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
2.8.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020541 |
9.10.2020 |
Vývoz kalu, prečerpávanie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
616,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180840 |
16.2.2018 |
Plastová nádoba 120 l - zelená |
MEVA-SK, s.r.o. |
31681051 |
615,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21226 |
20.12.2021 |
PVC terasové dvere |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
615,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300846 |
20.8.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
612,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22205064 |
16.6.2022 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610879 |
16.10.2019 |
Betónovanie - Zberné miesto pri KD |
STAS s r.o. |
36298891 |
610,68 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
3 |
12.6.2018 |
Poskytovanie audítorských služieb |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400757 |
16.7.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
609,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300455 |
18.4.2023 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
608,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/07 |
21.3.2022 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381, 382, 380 a 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004 |
19.3.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
606,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300191 |
12.4.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
605,97 EUR |