| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600174 |
7.3.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
640,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102101842 |
16.11.2021 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok, manipulácia s kontajnermi |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
640,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21802367 |
9.10.2017 |
Nábytok ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
640,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100026 |
22.4.2021 |
Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení - Obecný úrad, ZŠ a MŠ |
Jozef Sabo |
33496374 |
639,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400456 |
16.6.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
638,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012048 |
17.9.2012 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3 Q. 2012, servisný poplatok Sky Link... |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
637,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012006 |
22.3.2012 |
Servis systému KDS za 1Q 2012 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
637,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/003 |
23.1.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
636,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401110 |
23.9.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
636,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016023 |
8.12.2016 |
Vyhotovenie geodetických prác - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
7.3.2017 |
Oddelenie pozemku |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/5 |
21.3.2014 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
634,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102000080 |
10.2.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
633,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
9.12.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
632,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/11 |
23.8.2021 |
Opravu a prehliadku plynových spotrebičov v NBD a OcÚ |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
632,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011201370 |
6.11.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
631,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200619 |
11.6.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
631,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200015 |
22.12.2020 |
Tanečná obuv pre MŠ, ZŠ |
Bohus Sestak-Velkosklad s.r.o. |
46740295 |
631,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22103042 |
20.5.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600743 |
3.8.2016 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
628,34 EUR |