| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323717849 |
5.10.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2017-31.10.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7194093075 |
2.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301399 |
21.9.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
694,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
48/ZML/HLZ/2022 |
29.9.2022 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla IVECO - ŠPZ: MY 960... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300075 |
21.8.2023 |
Prejazd po obci |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
689,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417926601 |
25.1.2018 |
Plyn za obdobie od 01.11.2017-31.12.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
687,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601414 |
8.12.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
686,05 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
27.10.2011 |
Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - český lektor projektu s názvom "... |
Obec Rudník |
309958 |
686,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600444 |
18.5.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke , zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
684,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02682014 |
16.7.2014 |
Plastová 120 l nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
684,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190004 |
7.2.2019 |
Zimná údržba ciest strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
684,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005 |
13.3.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za IQ 2013 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
683,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020194 |
15.5.2020 |
Odkalenie ČOV, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
681,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160081 |
22.3.2016 |
Aktualizácia programov za rok 2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
681,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160127 |
8.12.2016 |
Zemné práce strojom JCB4CX, odvoz hliny vodzilom LIAZ706 |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
680,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
21.9.2015 |
Zemný plyn od 01.09.2015-30.09.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
5.11.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19014 |
19.3.2019 |
Oprava konštrukcie strechy, komínových telies - Hasičská zbrojnica |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
679,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000177 |
28.2.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
678,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300120 |
9.11.2023 |
Realizácia a prejazd 3.7.2023, 24.7.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
678,14 EUR |