Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3102301736 13.11.2023 Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  713,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012100883 11.6.2021 Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  712,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220377 11.5.2022 Smetná nádoba plastová, plechová - OcÚ FEREX, s.r.o. 17682258  711,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 25/2011 27.5.2011 Stavebný dozor na stavbe : " Zníženie energetických nákladov ZŠ a MŠ Rudník " Ing. Jaroslav Foltín 36 963 569  708,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190534 17.1.2020 Elektroinštalačné práce ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  707,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313600070 31.1.2017 Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 2 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7328421425 22.2.2017 Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7115715119 6.3.2017 Zemný plyn od 1.3.2017-31.3.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7203936550 4.5.2017 Zemný plyn za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7293749432 9.5.2017 Plyn za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017(ZŠ,MŠ,ŠKD) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7248881383 5.6.2017 Zemný plyn za obdobie od 1.6.2017-30.6.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7185659674 10.7.2017 Zemný plyn za obdobie od 1.7.2017-31.7.2017(Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7243932489 9.8.2017 Zemný plyn za obdobie od 1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7224011595 5.9.2017 Zemný plyn za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323717848 5.10.2017 Zemný plyn od 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7194093074 2.11.2017 Zemný plyn za obdobie od 01.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446215811 19.1.2016 Plyn za obdobie od 01.11.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  705,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016004 7.4.2016 Servis systému KDS, servisný poplatok SKY LINK PRIMA KOMTEL s.r.o. 36325252  703,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42014 23.9.2014 Externý manažment projektu - rekonštrukcia cyklotrasy v obci Rudník podporeného z Programu... Mgr. Marián Šimek 43194575  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1006441818 21.11.2018 Rezervácia pobytu "Škola v prírode" v termíne 13.05.2019 - 17.05.2019 v Penzión Kremenisko,... WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601  700,00 EUR