| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20215 |
22.12.2020 |
Dodávka a montáž motorizácie samonosnej brány |
Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum |
|
728,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140092 |
3.4.2014 |
Oprava rozvádzača VO v lokalite Mockovia |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
727,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.9.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
725,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
5.11.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
725,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200029 |
4.5.2022 |
Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení v budove ZŠ a MŠ a v budove Obecného... |
Jozef Sabo |
33496374 |
723,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013021 |
17.9.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2013, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
722,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13251 |
25.11.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
721,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012102462 |
24.1.2022 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
720,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210077 |
8.2.2021 |
Aktualizácia programov za rok 2021 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102100990 |
13.7.2021 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
718,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2427 |
20.11.2024 |
Plastová nádoba 120 l |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
718,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200250973 |
12.3.2020 |
Stôl dieln smrek masív a komponenty ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
718,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014026 |
22.12.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2014 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
717,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202106 |
19.4.2021 |
Ročná prehliadka plynových kotlov v NBD č. 379, č. 380, č. 381, č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
717,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7562797910 |
14.2.2023 |
Elektrina od 01.01.2023 - 31.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7612467104 |
28.2.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7622494788 |
15.3.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7582683339 |
24.5.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602565126 |
24.5.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
18.4.2017 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2017 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
714,00 EUR |