| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
190096 |
14.11.2019 |
Dovoz kameniva vozidlom Mercedes |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
678,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160094 |
6.10.2016 |
Oprava cestnej komunikácie - Dolná ulica |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
676,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200369 |
11.11.2020 |
Oprava rozhlasu poškodeného hmyzom |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
676,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021167 |
24.1.2022 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
674,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103627779 |
24.1.2022 |
Elektrina - VO |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
672,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170155 |
1.12.2017 |
Výkop zákopy strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22108067 |
26.10.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22108066 |
26.10.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/32 |
23.1.2023 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD 379, 381 a 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300522 |
17.7.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
667,34 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1506 |
23.1.2015 |
Plastová nádoba 120 l - zelená |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00742014 |
25.2.2015 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1633 |
6.6.2016 |
Kuka nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03062016 |
20.6.2016 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011240 |
4.12.2020 |
Kosenie priekop |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
666,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500645 |
18.6.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
664,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201613 |
27.10.2022 |
Zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
663,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501755 |
19.1.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
663,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601119 |
7.10.2016 |
Vývoz KO, uloženie na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
662,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301171 |
9.11.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
662,15 EUR |