| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14019 |
9.6.2014 |
Plastová nádoba zelená s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
594,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1805 |
30.1.2018 |
Kuka nádoby zelená farba 120 l. |
MEVA-Sk, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22105103 |
31.5.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901085752 |
15.10.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
593,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201964 |
13.12.2022 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
591,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210064 |
24.3.2021 |
Notebook - ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
591,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1821 |
14.5.2018 |
Farebná laserová tlačiareň |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
691800009 |
21.5.2018 |
Tlačiareň Kyocera ECOSYS P5021cdn |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201243 |
9.9.2022 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
588,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22112023 |
13.12.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/05 |
26.3.2019 |
Prehliadka plynových spotrebičov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
587,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202008 |
12.3.2020 |
Prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381, č. 382, č. 379 a č. 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
587,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23 |
22.8.2012 |
Dodávka dopravného značenia |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
585,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
10120395 |
3.9.2012 |
Dodávka zvislých dopravných značiek s príslušenstvom |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
585,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015032 |
21.5.2015 |
Výroba brožúr z podujatia Nevšedné podoby prútia 2015 v Rudníku konaných 14.3.2015 |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
585,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015055 |
19.1.2016 |
Výmena obehového čerpadla v kotolni KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
584,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAS/566/PL-SK/05/2022 |
8.6.2022 |
Pneumatiky |
OPONEO.PL S.A. |
|
584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/04 |
22.3.2016 |
Čistenie a nastavenie kotlov v NBD č. 379 , č. 380, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
581,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/08 |
6.4.2017 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381, 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
581,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
422/2014 |
27.8.2014 |
Kúpna zmluva ( parcela č. 22388/17 ) |
Nošková Ingrid, Noška Martina |
|
581,00 EUR |