Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1011901485 4.10.2019 Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  559,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7115389468 10.2.2016 Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016 - 31.01.2016 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7238553807 7.3.2016 Plyn za obdobie od 1.02.2016-29.02.2016 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7233609154 7.3.2016 Plyn za obdobie od 01.03.2016-31.03.2016 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7238598249 7.4.2016 Plyn za obdobie od 1.4.2016 - 30.4.2016 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7175340266 5.5.2016 Zemný plyn za obdobie od 1.5.2016 - 31.5.2016 ( Rudník č. 1 ) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7218675463 3.6.2016 Zemný plyn za obdobie od 01.06.2016 - do 30.06.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313463698 3.8.2016 Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.7.2016 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7273596771 19.8.2016 Plyn za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7233718319 6.9.2016 Zemný plyn od 1.9.2016 - 30.9.2016 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323462264 7.10.2016 Plyn za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2016 ( Rudník č. 1 ) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313544503 23.11.2016 Zemný plyn za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 1 ) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7203846795 8.12.2016 Zemný plyn za obdobie od 1.12.2016 - 31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13114 10.6.2013 Mäso - máj 2013 ASbit, s.r.o. 45235091  558,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013/20 13.6.2013 Oprava kotlov v NBD č. 379 a č. 380 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  558,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7105631579 18.12.2015 Plyn za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  557,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7165231431 18.12.2015 Zemný plyn za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  557,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202311 29.3.2023 Oprava a ročná prehliadka plynových spotrebičov (čistenie, nastavenie) v priestoroch OcÚ a... Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  557,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011902077 16.1.2020 Vývoz KO, uloženie odpadu na sklade, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  556,40 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13194 1.10.2013 Mäso za mesiac september ASbit, s.r.o. 45235091  555,98 EUR